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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
1178
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.909
IVA
₲ 1.704.545
Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
₲ 511.364
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.966.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.144.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257397
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo