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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043/44
Monto de la Factura
₲ 8.137.300
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.738.423
IVA
₲ 739.755
Retención DNCP
₲ 28.999
Retención IVA
₲ 221.926
Retención Renta
₲ 147.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOLEDAD ROMERO
RUC
3704370-6
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-79323
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.966.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.144.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257397
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo