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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 7.634.410
Nro. de Orden de Pago
941
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.260.186
IVA
₲ 694.037
Retención DNCP
₲ 27.206
Retención IVA
₲ 208.211
Retención Renta
₲ 138.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-77263
Monto Contrato
₲ 15.010.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.010.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.274.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257445
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo