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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 421.500
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.686
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-75969
Monto Contrato
₲ 19.945.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.945.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.986.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257422
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo