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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002910
Monto de la Factura
₲ 18.669.000
Nro. de Orden de Pago
1463
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.753.879
IVA
₲ 1.697.182
Retención DNCP
₲ 66.530
Retención IVA
₲ 509.155
Retención Renta
₲ 339.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116283
Monto Contrato
₲ 18.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.753.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales