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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001171
Monto de la Factura
₲ 4.992.105
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.747.401
IVA
₲ 453.828
Retención DNCP
₲ 17.790
Retención IVA
₲ 136.148
Retención Renta
₲ 90.766
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107453
Monto Contrato
₲ 4.992.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.747.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284424
Nombre de la Licitación
Adquisicion de bolsas para residuos patologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia