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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000332
Monto de la Factura
₲ 11.028.010
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.487.436
IVA
Retención DNCP
₲ 39.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
020/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114066
Monto Contrato
₲ 11.028.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.526.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.487.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Limpieza, Herrería y Carpintería.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales