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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Monto de la Factura
₲ 33.894.450
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.233.006
IVA
₲ 3.081.314
Retención DNCP
₲ 120.787
Retención IVA
₲ 924.394
Retención Renta
₲ 616.263
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104526
Monto Contrato
₲ 33.894.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.894.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.233.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288671
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil