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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 5.256.000
Nro. de Orden de Pago
4541
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.361
IVA
₲ 477.818
Retención DNCP
₲ 18.730
Retención IVA
₲ 143.345
Retención Renta
₲ 95.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115056
Monto Contrato
₲ 39.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.640.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298877
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza - Segundo Llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica