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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439/440
Monto de la Factura
₲ 112.621.005
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.100.528
IVA
₲ 3.071.482
Retención DNCP
₲ 401.340
Retención IVA
₲ 3.071.482
Retención Renta
₲ 2.047.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109657
Monto Contrato
₲ 112.621.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.621.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.100.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas