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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-280
Monto de la Factura
₲ 69.860.900
Nro. de Orden de Pago
8205
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.436.446
IVA
₲ 6.350.990
Retención DNCP
₲ 248.959
Retención IVA
₲ 1.905.297
Retención Renta
₲ 1.270.198
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
18_2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108063
Monto Contrato
₲ 69.860.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.860.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.436.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria