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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004416
Monto de la Factura
₲ 4.276.443
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.066.819
IVA
₲ 388.768
Retención DNCP
₲ 15.240
Retención IVA
₲ 116.630
Retención Renta
₲ 77.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104054
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.546.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283144
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Café en Máquinas para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales