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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082746
Monto de la Factura
₲ 1.663.642
Nro. de Orden de Pago
4545
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.592
IVA
₲ 151.240
Retención DNCP
₲ 6.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114149
Monto Contrato
₲ 78.409.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.380.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.825.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289412
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de insumos y accesorios para refrigeraciòn.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica