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Datos del Pago
Nro. de Factura
408
Monto de la Factura
₲ 5.415.696
Nro. de Orden de Pago
8687
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.228
IVA
₲ 147.701
Retención DNCP
₲ 19.300
Retención IVA
₲ 147.701
Retención Renta
₲ 98.467
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117117
Monto Contrato
₲ 5.415.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.415.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.150.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas