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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010347
Monto de la Factura
₲ 21.978.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.900.678
IVA
₲ 1.998.000
Retención DNCP
₲ 78.322
Retención IVA
₲ 599.400
Retención Renta
₲ 399.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110355
Monto Contrato
₲ 21.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.900.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET PVC
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado