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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 4.705.800
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.130
IVA
₲ 128.340
Retención DNCP
₲ 16.770
Retención IVA
₲ 128.340
Retención Renta
₲ 85.560
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107989
Monto Contrato
₲ 4.705.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.705.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.475.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas