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Datos del Pago
Nro. de Factura
974
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
1864
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.746
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110915
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.004.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO