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Datos del Pago
Nro. de Factura
2940
Monto de la Factura
₲ 2.728.092
Nro. de Orden de Pago
8688
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.365
IVA
₲ 74.403
Retención DNCP
₲ 9.722
Retención IVA
₲ 74.403
Retención Renta
₲ 49.602
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117118
Monto Contrato
₲ 2.728.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.728.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.594.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FCM-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas