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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3105
Nro. de Timbrado
11114971
Monto de la Factura
₲ 5.239.000
Nro. de Orden de Pago
8047
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.193
IVA
₲ 476.273
Retención DNCP
₲ 18.670
Retención IVA
₲ 142.882
Retención Renta
₲ 95.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116943
Monto Contrato
₲ 5.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.239.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.982.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299695
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS LASER JET PRO 400 MFP - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria