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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 21.924.732
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.850.021
IVA
₲ 1.993.157
Retención DNCP
₲ 78.132
Retención IVA
₲ 597.947
Retención Renta
₲ 398.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
2553/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108470
Monto Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.632.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.557.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura