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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3513
Nro. de Timbrado
11200845
Monto de la Factura
₲ 5.825.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.469
IVA
₲ 529.545
Retención DNCP
₲ 20.758
Retención IVA
₲ 158.864
Retención Renta
₲ 105.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108584
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción