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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-3531
Nro. de Timbrado
11200845
Monto de la Factura
₲ 6.288.500
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
27-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.980.249
IVA
₲ 571.682
Retención DNCP
₲ 22.410
Retención IVA
₲ 171.505
Retención Renta
₲ 114.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108584
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.768.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290277
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción