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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002827/9
Nro. de Timbrado
11280704
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117301
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287918
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO Y RECEPCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas