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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.836
IVA
₲ 57.955
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107458
Monto Contrato
₲ 2.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas