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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Nro. de Timbrado
11048969
Monto de la Factura
₲ 4.139.500
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.589
IVA
₲ 376.318
Retención DNCP
₲ 14.752
Retención IVA
₲ 112.895
Retención Renta
₲ 75.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115988
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNER PARA LA INSTITUCIÓN - SEGUNDO LLAMADO - COD.55
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias