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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004676
Nro. de Timbrado
11392150
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. de Orden de Pago
23666
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 902.889
IVA
₲ 17.628
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 18.247
Retención Renta
₲ 5.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113525
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.712.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos, Nacional e Internacional para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO