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Datos del Pago
Nro. de Factura
5286
Nro. de Timbrado
11666595
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. de Orden de Pago
25099
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.172
IVA
₲ 7.317
Retención DNCP
₲ 1.579
Retención IVA
₲ 2.195
Retención Renta
₲ 8.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113525
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.712.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Terrestres y Aéreos, Nacional e Internacional para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO