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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001193
Monto de la Factura
₲ 9.214.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.762.347
IVA
Retención DNCP
₲ 32.835
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108593
Monto Contrato
₲ 9.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.795.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.762.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales