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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001350/1
Monto de la Factura
₲ 19.250.001
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.306.401
IVA
₲ 1.750.000
Retención DNCP
₲ 68.600
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
2555/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108471
Monto Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura