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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050257
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.176.581
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 277.964
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110329
Monto Contrato
₲ 124.099.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.099.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.016.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294927
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado