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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052393
Monto de la Factura
₲ 31.830.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.269.751
IVA
₲ 2.893.636
Retención DNCP
₲ 113.431
Retención IVA
₲ 868.091
Retención Renta
₲ 578.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110329
Monto Contrato
₲ 124.099.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.099.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.016.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294927
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro para Funcionarios, Flota de Vehículos, Equipos Electrónicos y Edificios del Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado