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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010023
Monto de la Factura
₲ 1.856.250
Nro. de Orden de Pago
1418
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.260
IVA
₲ 50.625
Retención DNCP
₲ 6.615
Retención IVA
₲ 50.625
Retención Renta
₲ 33.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.
RUC
80021575-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112390
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas