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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-000219
Monto de la Factura
₲ 53.378.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.761.507
IVA
Retención DNCP
₲ 190.220
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
018/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114065
Monto Contrato
₲ 53.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.951.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.761.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Limpieza, Herrería y Carpintería.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales