- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000769
Monto de la Factura
₲ 37.183.150
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.360.500
IVA
₲ 3.380.286
Retención DNCP
₲ 132.507
Retención IVA
₲ 1.014.086
Retención Renta
₲ 676.057
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
021/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109077
Monto Contrato
₲ 37.183.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.183.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.360.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresores para Aire Acondicionados
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura