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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. de Orden de Pago
4544
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727
IVA
₲ 6.818
Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110295
Monto Contrato
₲ 4.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289312
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de papelerìa para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica