- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1709
Monto de la Factura
₲ 12.492.210
Nro. de Orden de Pago
3560
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.879.864
IVA
Retención DNCP
₲ 44.518
Retención IVA
₲ 340.697
Retención Renta
₲ 227.131
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114878
Monto Contrato
₲ 12.492.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.492.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.879.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES, FRAZADAS Y SÁBANAS PARA EL ALBERGUE ESTUDIANTIL DEL CITEC-FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria