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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261/62/63/64/65
Monto de la Factura
₲ 102.410.610
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.390.629
IVA
₲ 9.310.055
Retención DNCP
₲ 364.954
Retención IVA
₲ 2.793.016
Retención Renta
₲ 1.862.011
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1024 al 1028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104557
Monto Contrato
₲ 102.410.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.410.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.390.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288696
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles para Oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil