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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041622
Monto de la Factura
₲ 5.719.800
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.426
IVA
₲ 519.982
Retención DNCP
₲ 20.383
Retención IVA
₲ 155.995
Retención Renta
₲ 103.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103945
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283145
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales