- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035074
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.420
IVA
₲ 501.818
Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103945
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283145
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales