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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0146902
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103945
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283145
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales