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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 25.225.000
Nro. de Orden de Pago
3126
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.988.516
IVA
₲ 2.293.182
Retención DNCP
₲ 89.893
Retención IVA
₲ 687.955
Retención Renta
₲ 458.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVIPORTAS S.A
RUC
80050090-3
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-98163
Monto Contrato
₲ 25.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.988.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282033
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica