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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
40470
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.977
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85358
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.437.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.430.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado