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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 44.750.000
Nro. de Orden de Pago
18413
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.556.436
IVA
₲ 4.068.182
Retención DNCP
₲ 159.473
Retención IVA
₲ 1.220.455
Retención Renta
₲ 813.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION BOETEIA
RUC
80025865-7
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91649
Monto Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.556.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica