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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2491
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86538
Monto Contrato
₲ 44.515.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.296.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268482
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas