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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 9.998.000
Nro. de Orden de Pago
8776
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.916
IVA
₲ 908.909
Retención DNCP
₲ 35.629
Retención IVA
₲ 272.673
Retención Renta
₲ 181.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-96843
Monto Contrato
₲ 9.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280872
Nombre de la Licitación
29 - Servicio de Reparación de Basureros Ecologicos y Servicio de Pintura
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud