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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
44025
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86331
Monto Contrato
₲ 61.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.981.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.183.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268786
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado