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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 4.925.000
Nro. de Orden de Pago
41701
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.683.586
IVA
₲ 447.727
Retención DNCP
₲ 17.551
Retención IVA
₲ 134.318
Retención Renta
₲ 89.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86331
Monto Contrato
₲ 61.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.981.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.183.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268786
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado