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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
3119
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.904.128
IVA
₲ 660.000
Retención DNCP
₲ 25.872
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 132.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-89850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278278
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica