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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 32.360.000
Nro. de Orden de Pago
8456
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.773.772
IVA
₲ 2.941.818
Retención DNCP
₲ 115.319
Retención IVA
₲ 882.545
Retención Renta
₲ 588.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88810
Monto Contrato
₲ 34.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.034.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.447.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268655
Nombre de la Licitación
19-Adquisición de Computadoras y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud