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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 7.255.100
Nro. de Orden de Pago
18401
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.467
IVA
₲ 659.555
Retención DNCP
₲ 25.855
Retención IVA
₲ 197.867
Retención Renta
₲ 131.911
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-91440
Monto Contrato
₲ 7.255.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.255.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.899.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS, TINTAS Y MARCADORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica